Administración
Panel de gestión
Bajar los libros del SII
Primero mira qué falta del mes. Después abre el Registro de Compras y Ventas del SII, baja los archivos de las empresas que quieras, y suéltalos todos aquí de una vez: cada uno se va a su empresa según el RUT que el SII pone en el nombre. Los que no digan de quién son no se asignan solos — eso lo decides tú.
Si no se abrió nada, el atajo todavía no está instalado en este
computador. Se instala una vez: abre la carpeta del proyecto y ejecuta
herramientas\instalar-atajo.cmd. Mientras tanto, el comando es:
node herramientas\bajar-sii.js --todas
Los archivos que bajaste
Suelta aquí los .csv tal como los baja el SII. No hace falta
elegir empresa: el nombre que pone el SII trae el RUT y el período.
Lo que se ha roto
Cuando algo falla —en el panel, en el portal de un cliente o en la web— queda anotado acá. Todo se guarda en este servidor: no se manda nada a ningún servicio de terceros, porque por acá pasan RUTs, nombres de empresas y, en el texto de un error, cifras. Lo que se guarda es el mensaje, la página y el archivo donde ocurrió; nunca los datos de la pantalla.
El mismo error se agrupa y lleva un contador: si algo se repite cien veces, es una línea con «×100». Lo que lleva más de 60 días sin volver a pasar se borra solo.
Quién usa las calculadoras gratuitas
Las calculadoras de la web son abiertas y sin registro. Al terminar, quien quiera puede dejar su nombre y su correo para que le avisemos cuando cambie la ley, y mandarnos un saludo a contacto@saci.cl. Aquí queda lo que han dejado: nadie entra a esta lista sin haberlo escrito él mismo.
Artículos publicados
Grupos
Informes del grupo
Cómo van las empresas del grupo: el resultado de cada una en el mes y acumulado en el año, el total del grupo y los mismos informes de Contabilidad de cada empresa, hasta el mes que elijas. Se ven aquí y se descargan en Excel o PDF (uno por empresa o todo el grupo en un solo archivo).
Clientes
| Cliente |
|---|
Traspasar clientes a la web publicada
Los clientes que crees ahora quedan guardados solo en este computador. Cuando la web esté publicada, pulsa Guardar lista de clientes, entra al panel de saci.cl y usa Cargar lista de clientes: quedarán creados con sus trabajadores y sus mismas claves. El archivo contiene las claves: guárdalo en privado y bórralo después de cargarlo.
Si creaste clientes antes de publicar la web, carga aquí el archivo saci-clientes.json que guardaste. Luego borra ese archivo de tu computador.
Solicitudes de las empresas
Fichas de trabajadores nuevos y solicitudes de feriado que enviaron los clientes desde su portal. Al aprobar una ficha se crea o actualiza el trabajador con esos datos; al aprobar un feriado se registra la vacación. El cliente ve el resultado en su portal.
Trabajadores
| Selecciona una empresa. |
Importar nómina desde Excel
Sube la nómina de personal de la empresa seleccionada arriba (.xlsx, .xls o .csv). Se leen solo las columnas RUT, Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno (o Nombre completo), Cargo o Profesión / Oficio, Correo. Los demás datos del archivo (sueldo, banco, dirección, etc.) no se leen ni se guardan.
| RUT | Nombre | Estado |
|---|
Liquidaciones de sueldo del mes (PDF)
Sube el PDF con las liquidaciones del mes que emite el programa de remuneraciones del cliente (una liquidación por página). De ahí sale la nómina de quién trabajó, y los datos para completar la ficha de cada uno: AFP, salud, cargo, tipo de contrato, fecha de ingreso, sueldo base y centro de costo. Nada se escribe sin que lo revises, y lo que ya está en la ficha solo se cambia si lo pides.
| Trabajador | AFP · Salud | Líquido | En el sistema |
|---|
«Completar las fichas» crea a los trabajadores que falten y les escribe los datos de su liquidación. «Guardar las liquidaciones del mes» las deja como el libro de remuneraciones del período, para el libro de caja y el costo del mes.
Ventas y compras
Para cualquier empresa: Pyme (14 D) o empresa grande del régimen 14 A, lleve o no su contabilidad en SACI. Sube su libro de ventas o de compras del mes (el RCV del SII en .csv, .xlsx, .xls o .gz) y verás las ventas y compras de cada mes y del año, comparadas con el mes anterior y con el año pasado, cada cliente y proveedor con sus facturas, y las ventas por vendedor con su comisión. Se guarda el detalle de cada documento sin crear asientos; si la empresa lleva contabilidad, son los mismos documentos de Contabilidad › Libros del mes. La empresa ve esta información en su portal.
Selecciona la empresa.
Cartolas bancarias · conciliación
Sube la cartola de la cuenta corriente tal como la descarga el banco (Excel o CSV). Cada abono se relaciona con las facturas de clientes y cada cargo con las facturas de proveedores de «Libros del mes», por monto, fecha y detalle de la operación (nombre, RUT o folio). Lo que no es factura se clasifica: comisiones, giros, créditos, cotizaciones, impuestos, compras con tarjeta, traspasos propios. Revisa los sugeridos, cambia lo que haga falta y guarda la conciliación. No cambia pagos, caja ni contabilidad.
Selecciona la empresa.
Análisis fundamental y simulador de inversiones
Para cualquier empresa: Pyme (14 D) o empresa grande del régimen 14 A. El balance y el estado de resultados se cargan solos desde su contabilidad en SACI o, si ese año no se llevó aquí, desde su balance subido; si no hay ninguno, se ingresan a mano. Se calculan los índices de rentabilidad, liquidez, endeudamiento, eficiencia y costo de capital, comparados con el año anterior. El simulador de asignación de inversiones parte del efectivo de la empresa; es una herramienta educativa, no una recomendación de inversión.
Selecciona la empresa.
Activo fijo, leasing, retiros y PPM
El registro histórico que sostiene la determinación de renta: cada bien del activo fijo con su corrección monetaria, su depreciación y su valor residual; los bienes en leasing y sus contratos; los retiros de los socios y los pagos provisionales mensuales, todos actualizados. Se carga una vez desde el libro Excel del contador y de ahí en adelante los saldos se arrastran solos de un año al siguiente.
Cargar el libro del ejercicio
Sube el Excel del contador (.xls o .xlsx) con las hojas de activo fijo, activos en leasing, leasing, retiros, PPM y patrimonio. El sistema lee cada hoja, compara cada grupo contra su fila TOTAL y avisa de lo que no cuadra. No corrige nada en silencio.
¿Hay bienes que todavía no están registrados? Baja la plantilla: sale con los grupos y los bienes que esta empresa ya tiene cargados en el ejercicio, más filas en blanco debajo de cada cuenta. Lleva también la ficha de cada bien —clasificación del SII, vida útil, patente, rol de avalúo—, así que se cargan muchos de una vez sin abrir después cada ficha. Completa lo que falta y sube ese mismo archivo. Si suben con vida útil y sin depreciación —que es lo normal en una carga nueva— aparece el botón Calcular la depreciación que falta: pide el IPC del año una vez y la calcula para esos bienes, sin tocar los que ya la traían. Al subir un libro el sistema reemplaza el ejercicio completo, así que conviene subir siempre la plantilla entera y no una hoja suelta.
Selecciona una empresa.
Selecciona una empresa.
Vista de prueba: por seguridad, las claves reales solo se guardan cuando la web está publicada. Elige Empresa Demo SpA para ver los ejemplos.
Selecciona una empresa.
Selecciona un cliente
Consultas con archivos adjuntos
Cuando un visitante adjunta archivos en el formulario de contacto, se guardan aquí de forma privada y el mensaje que te llega por WhatsApp o correo trae su código. Solo tú puedes descargarlos. Se borran solos a los 90 días.
Versión del sistema
Cuando se publica una corrección en saci.cl, el navegador (y sobre todo el teléfono) puede seguir mostrando el programa anterior hasta que se actualice. Aquí ves qué versión estás usando, cuál está publicada y actualizas con un toque.
Revisando…
«Actualizar ahora» vuelve a cargar el administrador desde saci.cl, sin usar lo guardado en el navegador. No se pierde nada de lo ya guardado; lo que esté a medio escribir sin guardar sí se pierde.
Respaldo de los datos
Baja en un solo archivo toda la contabilidad que vive en saci.cl: los asientos de cada empresa, sus planes de cuentas, los balances subidos, las liquidaciones y la configuración. Es la copia que el servidor no hace solo: al publicar una mejora nunca se toca la carpeta de datos, justamente para no pisar lo que los clientes han cargado — y el efecto de eso es que, si el servidor se pierde, los datos se pierden con él.
Dónde guardarlo: fuera de este computador — en OneDrive, en Google Drive o en un disco externo. Un respaldo que vive en el mismo equipo no sirve de nada el día que el equipo falla. Y guárdalo con su fecha.
Ojo: dentro van las claves de SII, Previred y DT cifradas, pero la llave que las abre se queda en el servidor y no entra en este archivo. Si algún día restauras desde aquí, esas claves habrá que volver a escribirlas.
Vista de prueba: el asistente con IA solo se configura y funciona en la web publicada, saci.cl/admin.html.
Asistente con IA de la página
Una burbuja de chat en saci.cl que responde preguntas generales las 24 horas (servicios, plazos, calculadoras, portal) y deriva los casos particulares a tu WhatsApp. Usa la IA de Google (Gemini).
Activar con tu clave de Google
- Entra a aistudio.google.com/apikey con tu cuenta de Google.
- Pulsa «Crear clave de API» (Create API key) y cópiala. Empieza con AIza.
- Pégala aquí abajo y pulsa Guardar y probar.
La clave se guarda cifrada en el servidor y nunca se muestra en la página ni aquí. Límites de protección: 6 preguntas por minuto y 60 al día por visitante, y 800 en total al día.
Importante: con la clave gratuita, Google puede usar las conversaciones para mejorar su IA. El asistente pide no escribir RUT ni claves, pero si recibes muchas consultas o quieres más privacidad, activa la facturación en Google AI Studio (el costo es muy bajo).
Probar el asistente
Haz una pregunta como lo haría un visitante.
Aún no hay preguntas.
Para cambiar lo que sabe el asistente (servicios, datos, contacto), edita el archivo api/ia-conocimiento.php o pídeselo a Claude.
Repartir un PDF por trabajador (liquidaciones, certificados, contratos…)
Sube el PDF que contiene los documentos de todos los trabajadores (o varios PDF). El sistema lee el RUT de cada trabajador en cada página, separa un documento por persona y lo deja en su ficha de Recursos Humanos. Las liquidaciones quedan además pendientes de firma.
| Pág. | RUT | Trabajador | Estado |
|---|
Si el PDF trae un trabajador que aún no está en la nómina, se crea solo con el nombre que aparece en su liquidación.
Propiedades para contribuciones
Registra cada bien raíz de la empresa: rol de avalúo, dirección, avalúo fiscal y valor comercial. Después, al subir cada recibo de contribuciones eliges a qué propiedad corresponde y queda guardado por cuota (1ª a 4ª) y año.
Importar propiedades desde Excel
Sube la planilla con los bienes raíces de la empresa (.xlsx, .xls o .csv). Se leen las columnas ROL, Dirección, Comuna, Destino, Avalúo Fiscal, Fojas, Número, Año, % de Derecho y Valor comercial (si viene). Los roles que ya estén registrados se actualizan.
| Rol | Dirección | Comuna | Destino | Avalúo fiscal | Inscripción | Estado |
|---|
Revisar documentos repetidos
Busca documentos cargados dos o más veces: el mismo archivo, o el mismo registro del mismo período (por ejemplo, varios balances del mismo año, el F22, el libro de compras del mes o una liquidación subida dos veces). De cada uno se conserva la última versión subida; los firmados nunca se eliminan.
Selecciona una empresa para ver sus carpetas.
Plan de cuentas de la empresa
Cada empresa tiene su propio plan de cuentas. Puedes partir del Manual de Cuentas del SII (contabilidad completa para MIPYME) o, como alternativa, subir el plan que exporta Ayuda Contadores (las cuentas «Imputable NO» quedan como títulos de grupo, sin cargos ni abonos), y después agregar, editar o desactivar las cuentas que necesites. Los libros, centralizaciones e informes trabajan con el plan que tenga cargado la empresa. El cliente lo ve en su portal, solo para consultar.
Contabilizar igual que otra empresa
Copia las equivalencias de cuentas que ya eligió otra empresa: a qué cuenta va cada concepto de los libros de ventas, compras, honorarios y remuneraciones. La cuenta se busca por su código y, si ese código no existe en este plan, por el nombre. Lo que no calce queda sin asignar para que lo definas tú. No se copian las cuentas asignadas a un RUT: esas son de cada empresa.
Eliminar el plan de cuentas subido
Selecciona una empresa para ver su plan de cuentas.
Contabilidad completa MIPYME
Libro diario, libro mayor, balance de 8 columnas y estados financieros, según el sistema de Contabilidad Completa MIPYME del SII. Disponible para las empresas clasificadas como Pyme con contabilidad completa (se marca en la pestaña Clientes).
Esta empresa todavía no está clasificada como Pyme con contabilidad completa. Márcala en la pestaña Clientes (campo “Contabilidad”) para habilitar sus libros.
Libro de caja
Las ventas y las compras entran pagadas, y cada liquidación de sueldo se paga el último día del mes: con eso se arma el libro de caja. Si algo no se ha pagado, quita el pago en Clientes y proveedores y sale del libro. Cuando el mes esté revisado, usa Cerrar el mes y centralizar la caja: el asiento queda con fecha del último día del mes y el sistema avisa qué facturas quedan pendientes.
Cómo se compone el saldo de proveedores y clientes
La cuenta Proveedores del libro diario dice cuánto se debe en total, pero no a quién. Acá ese saldo se abre proveedor por proveedor: lo facturado, lo pagado y lo que queda debiendo cada uno, con la lupa para ver sus facturas y sus pagos uno por uno. Además se cuadra contra la contabilidad: si el detalle no calza con el saldo contable, se dice cuánto falta y por qué — lo más común es que haya meses con pagos informados que todavía no se centralizaron en el libro de caja.
Libros del mes
El libro de compras, de ventas, de honorarios y de remuneraciones con todos los movimientos del mes, para verlos en pantalla y descargarlos en PDF o Excel. Con la lupa de cada cliente o proveedor se abre su detalle del mes, como una cuenta del libro mayor: cada factura con su fecha, su folio, su monto y el acumulado.
Ventas y compras
Las ventas y compras de cada mes y del año, comparadas con el mes anterior y con el mismo período del año anterior, y cada cliente y proveedor con sus facturas. Salen de los mismos documentos de Libros del mes. Con los vendedores (RUT, nombre y % de comisión) se asigna el vendedor de cada cliente y las ventas se agrupan por vendedor con su comisión. La empresa ve lo mismo en su portal.
Control de clientes y proveedores
Busca un cliente o un proveedor por RUT o nombre y revisa su cuenta corriente: cada factura con su fecha, número y monto, los pagos y el saldo. No se lista a todos: primero busca.
Préstamos recibidos
El banco que presta no es un proveedor del libro de compras: no hay factura y la deuda no va a la cuenta Proveedores. Aquí se registra el préstamo con el RUT de quien lo otorga, para controlarlo por ese RUT. Sube el PDF que entrega el banco y el sistema lee el calendario de cuotas; también puedes armarlo a mano (monto, número de cuotas y valor de la cuota). El desembolso entra al libro de caja contra la cuenta del préstamo, y cada cuota sale de la caja repartida entre capital, intereses y gastos.
Pagos informados por la empresa
La empresa baja su planilla de pagos desde el portal, escribe en qué día se pagó cada factura y te la manda por mensaje. Súbela aquí: cada factura queda pagada con esa fecha y entra al libro de caja del mes en que se pagó, aunque la factura sea de otro mes. El monto, la cuenta y los asientos no se tocan.
Asientos desde los libros auxiliares
Arma los asientos centralizados del mes desde el libro de ventas o el libro de compras del SII (el archivo RCV en .csv, .xlsx o .xls), desde el libro de remuneraciones en Excel o CSV, desde la contabilización en PDF del software de remuneraciones o desde el comprobante de traspaso en Excel (la centralización del mes con sus centros de costo, como la que usa el grupo Castillo). Las cuentas del cliente que no estén en el plan se pueden crear aquí mismo, sin salir de esta pantalla. También el comprobante del Formulario 29 en PDF (IVA, PPM, retención de honorarios e impuesto único contra Impuestos por pagar), una vez por mes, y la declaración compacta del Formulario 22 en PDF (el impuesto a la renta del año contra los PPM, los créditos y las retenciones), una vez al año: su asiento queda con fecha 30 de abril del año tributario. En los dos, el pago se registra en el libro de caja desde la lista de abajo, y la fecha se pregunta: los impuestos no siempre se pagan el día que vencen. Puedes elegir archivos de tu computador o usar los libros que ya están subidos al portal del cliente. Las cuentas se reclasifican al plan de cuentas de la empresa y puedes corregirlas antes de crear los asientos.
Libros del SII, tal como se descargan de sii.cl (sin cuentas):
- Ventas: Registro de Compras y Ventas › Ventas › Descargar detalles (.csv).
- Compras: Registro de Compras y Ventas › Compras › Descargar detalles (.csv), o el libro de compras en Excel.
- Honorarios: Boletas de honorarios electrónicas › Informe mensual de boletas recibidas (.xls).
Cada proveedor, cliente o prestador va a la cuenta que ya tiene asignada por su RUT. Los RUT nuevos quedan sin cuenta: se la eliges en la lista y queda guardada para los meses siguientes. Se arma un asiento por libro, en el mes de trabajo.
Enviar a «Libros del mes» guarda el detalle de cada documento y el control por RUT sin contabilizar nada: desde ahí clasificas y revisas las cuentas, y centralizas cuando esté revisado. Cada vez que subas el mismo libro, el mes se reemplaza con lo que traiga el archivo — el RCV del SII viene acumulado, así que el mes queda como está hoy en el SII. Se conservan los pagos que hayas editado a mano y la cuenta ya clasificada de cada documento. Crear los asientos ahora hace las dos cosas de una vez, como antes; toda contabilización queda en el Libro Diario.
Cuenta de cada proveedor, cliente y prestador de honorarios
Cada RUT se asigna una sola vez a una cuenta del plan: desde ahí, cada factura de compra o de venta, o cada boleta de honorarios, de ese RUT entra sola a esa cuenta al centralizar el libro. Puedes cambiar la asignación cuando quieras — el cambio rige para los libros que se centralicen después, no toca los asientos ya creados.
Asiento de apertura automático desde la contabilidad en SACI
Si el año anterior se llevó completo en SACI, no hace falta subir ningún balance: los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio al 31 de diciembre salen del propio libro diario, y la utilidad o pérdida del ejercicio cierra el asiento en la cuenta de patrimonio. Queda con fecha 1 de enero y es el asiento N° 1 del ejercicio. Se propone también al cerrar el ejercicio anterior.
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|
Asiento de apertura desde el balance del año anterior
Sube el balance tributario (planilla Excel con Cuenta, Descripción, Activo, Pasivo, Pérdida y Ganancia). El sistema toma los activos y pasivos, los reclasifica al plan de cuentas de la empresa y arma el asiento de apertura al 1 de enero del ejercicio elegido. Puedes corregir cuenta por cuenta antes de crearlo.
| Cuenta del balance | Activo | Pasivo | Cuenta del plan (reclasificación) | Origen |
|---|
Cargar libros y documentos contables
Guarda las planillas, PDF o fotos de los libros del cliente: asientos de apertura, compras, ventas, remuneraciones, libro caja, libro mayor y libro diario. Quedan en la carpeta Contable del portal, y el cliente los puede ver y descargar.
Determinación del impuesto a la renta
Renta líquida imponible (arts. 29 al 33 de la LIR), incentivo al ahorro de la letra E), razonabilidad del capital propio tributario, determinación del RAI y registro tributario de rentas empresariales con la imputación de los retiros. Régimen de la letra A), semi integrado, según la Circular N° 73 de 2020, y régimen Pro Pyme de la letra D) según la Circular N° 62 de 2020.
Impresión en hojas timbradas
El SII autoriza un rango de folios y la empresa los destina al libro que quiera: puede imprimir el Registro de Rentas Empresariales del AT 2021 con el folio 10 y el del AT 2022 con el folio 1. Aquí se guarda el rango autorizado, eliges el folio con que parte cada impresión y queda registrado qué folios ocupó cada libro para no repetirlos.
Imprimir un libro con folio
Reproceso: verificar que todo se hizo correctamente
El reproceso recorre todos los ejercicios guardados de la empresa, los recalcula desde cero y revisa proceso por proceso: el factor de corrección monetaria y el régimen, la renta líquida imponible con sus agregados y deducciones codificados, el incentivo al ahorro y el IDPC, el capital propio tributario, la determinación del RAI y los registros RAI, DDAN, REX, SAC y STUT, la imputación de los retiros y los créditos de cada propietario, el contraste con el Formulario 22, las observaciones del SII, los F29 y la DJ 1913, y que los remanentes de un año sean los saldos iniciales del siguiente. Te muestra ejercicio por ejercicio qué está correcto y qué hay que revisar.
Recuadro N° 17: registro de la determinación de la renta
Mes a mes desde el Libro Diario: todo lo que se contabiliza en el año —ventas, compras, remuneraciones, honorarios, gastos y las compras de activo fijo y existencias— entra con su código del recuadro 17 (el que tiene cada cuenta en el plan). El registro se va armando a medida que se registra información y muestra la situación tributaria a la fecha: base imponible del mes, acumulada y el IDPC estimado. El asiento de apertura no entra.
La base imponible del Pro Pyme se declara por caja y el balance está por devengado: acá se hace el puente. Cada cuenta de resultado se reparte en el código del recuadro N° 17 que le corresponde y se deja dicho de dónde sale la información: lo que el SII ya tiene (ventas, compras, remuneraciones, honorarios y la pérdida de arrastre, que vienen en la propuesta del F22), lo que solo está en el balance (intereses, arriendos, impuesto renta, seguros, mantenciones) y lo que hay que escribir (el activo fijo pagado en el año). Los montos de la columna «A mano» mandan sobre los del balance.
Para la Declaración Jurada N° 1948 el SII publica en su sitio el Asistente Pro Pyme General, que la propone a partir de lo que el Servicio ya tiene. Estas mismas cifras son las que hay que contrastar con esa propuesta antes de enviarla: el asistente no conoce los gastos que solo están en tu contabilidad.
Registros del Formulario 22: como se declaró y como debe quedar
Los mismos recuadros, dos veces. A la izquierda el registro armado con los códigos del F22 presentado, tal cual se declaró. A la derecha el registro corregido, rehecho con los antecedentes reales del ejercicio. Abajo de todo, la lista de qué hay que rectificar y por qué: un capital propio tributario negativo, un remanente que quedó bajo cero, o un recuadro cuyas sumas no dan con sus propios códigos.
Formulario 22 del ejercicio
Sube la declaración compacta del F22 que entrega el SII. El sistema lee los códigos de los recuadros N° 12 al N° 16 (base imponible, determinación del RAI, razonabilidad del capital propio, registro de rentas empresariales y registro SAC), los guarda y los compara con lo que calcula a partir de los antecedentes cargados. Ojo: lo declarado es referencial — si la declaración tiene observaciones, los recuadros pueden estar mal y lo que vale es la determinación que se rehace aquí.
Ingresar el Formulario 22 a mano
Si no tienes el PDF, o si la lectura dejó códigos fuera, escribe aquí los montos tal como están en la declaración presentada, recuadro por recuadro. Cada año tributario guarda su propio F22: cambia el ejercicio arriba y repite la carga. Con estos códigos se arma el registro según el F22, y al lado el registro corregido con los datos reales.
Ingresos declarados en los F29 del año
Sube el informe de consulta de ingresos del SII (una fila por período y una columna por código del F29). El sistema suma cada código del año y con el que marques como ingresos del giro contrasta las observaciones A08 y A109.
Observaciones del SII a la declaración
Registra las observaciones que informó el SII (A08, A09, A109, A120, B48…). El sistema contrasta solo las que puede: los ingresos de la RLI contra el libro de ventas, las remuneraciones contra el libro de remuneraciones, y el arrastre del SAC contra los saldos iniciales cargados.
| Código | Descripción | Estado | Nota |
|---|
Declaración Jurada N° 1913 · Caracterización tributaria global
Papel de trabajo para reunir y respaldar la información antes de llenar el formulario en el SII. Responde cada tema con Sí, No o No aplica y deja el detalle que sustenta la respuesta. Puedes agregar o quitar preguntas: la numeración y el texto oficial se confirman con la resolución del SII del año que se declara.
| Tema | Pregunta | Respuesta | Detalle |
|---|